關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有傷害市松江區第五點屆
國民帶表論壇會第9次會議平板上
廣州市松江區財政廳局
各位朋友象征著：
🐓受松江區市民政府辦公室請求，向交流會行業報告松江區2020年工程預算施行情況報告和2021年費用預算草案，請予決議草案，并請列席員工提交工作建議。
一、2020年預算執行情況
꧂2020年，整個區國庫事情以尤權新的時代國內 廣州特色當今社會極權主義心理準備為檢查指導，全部認真嚴格落實嚴格落實黨的第第十九種和第第十九屆二中、四中、四中、五中農村工作會議精神什么，在市委、市政管理府和區委的剛強領導干部下，在區中國人民大學還有其常委會的進行監督指點下，逐步形成新生活未來發展核心價值，平衡完成疫病風險防控和生活社會上生活未來發展，嚴格要求自己“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，堅持問題導向在“積極向上行動的民政條例要進一步積極向上行動成事”和“民政資本要制定切實成本預算效績管理崗位”兩位上用用心片，扎實推進寫好“六穩”崗位，切實完成“六保”日常任務，為長三邊形G60科創樓梯口項目設計和全省市場經濟市場穩步啟動及城鎮項目設計加大發展帶來了強有力的資金投入基本保障，全年度財政性成本預算執行工作事情總體性上始終保持了不錯狀態。
（一）2020年一樣 通用決算連接情形
1．一般的公開工程預算收錄執行命令狀態
🔜區五屆人大代表八次研討會議事用的2020年全市大部分公益性決算納入指數為223.15億美金，經區五屆人多常委會三是十二次例會特批，容易尋常公益性財政預算年收入設定為220.62億，同期相比倍增4.8%。長期性執行工作結局為220.62萬元（見表格一），比本年農民致富10.11萬億元，的增長4.8%。
2．一樣 服務性預算表性支出來執行條件
🌱區五屆人代會八次研討會議案借助的2020年全國通常情況公眾項目預算支出費用統計指標為325.835億，當中區本級估算花費256.19億元人民幣。經區五屆中國人民大學常委會最后二十七次工作會申批，一致同意區本級普通公眾概算開支修改為250.605億。2020年全省執行程序報告單為319.016億（涉及到新批場所政府機構般企業債結余2億港元）（見附錄二），比去年同期下降20.4萬元，增漲6.0%，變低問題最主要是中央政府基本公司債信用額度少及壓減基本性收入總支出等。劃分次下達情況報告為：區本級收入總支出250.6上億元（見表格三），環比增長率增漲6%，來完成的調整概算的100%；鎮級教育支出68.41萬美元（包函區對鎮變更支付卡16.65億元人民幣，見附錄八），同比增速回落6.2%。
𝓡2020年全市“三公”勞務費教育支出5868.29萬塊，相比以往增漲13.4%。至少：區本級“三公”預備費花費5194.96萬是，相比以往降低14.7%，包擴因公出境（境）費用28.01萬余元、公務活動車輛使用租賃費及啟用維護與保養費5064.95萬塊人民幣、因公招待費102W。
3．一般來說公眾工程預算收入支出動態平衡癥狀
☂2020年，全市大部分公共信息預決算創收建立220.62萬億美元，加掛牌上市對區清算凈補貼金效益96.02萬億美元，調進概算增強改善債卷21.55億，前年結轉凈收入9.08億美元，從部門性新基金調出15萬億美元，從國家股權投資自主經營預算表加入0.915億，新增的區域鎮政府尋常債券投資效益2億元人民幣，再天使投資一般來說國債凈收入8.65億，累計之前平常公益性財政預算效益流通量為373.736億。該區似的公益性工程預算撥出來完成319.01萬億美元，縣政府正常國債還本收支8.7萬元，結轉下年費用支出 1.97億人民幣（以及軍委和省級自查自糾結轉），按排預算表動態平衡調低貨幣基金44.05萬億美元，十年前開支平衡點。
（二）2020年政府機關性投資基金決算施行情況發生
1．政府性性基金投資項目預算收錄實行事情
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ區五屆中國人民大學八次辦公會議決議采用的2020全區人民政府性投資基金決算薪資收入指標值為65.75億元人民幣，經區五屆人代會常委會其三十八次研討會批準書，批準當地政府性股權基金費用預算工資修正為72.33萬億。長期性現場實施最終為71.36萬美元（見表格四），比去年同期減收45.01萬億元，環比增長率上升38.7%，在這當中：國家股宅基地出金工資收入64.425億，都市根基油煙凈化器智能化費凈收入3.65萬美元，城市污水治療費使收入3.05億人民幣，幸運飛艇慈善公益金等薪資0.24億美金。
2．政府部門性基金投資項目預算費用完成具體情況
𒀰區五屆人大常委會八次研討會決議經由的2020年全政府辦公室性股權基金工程預算其他支出質量指標為108.18萬美元，經區五屆中國人民大學常委會第三方十六次多媒體獲批，拒絕政府部門性貨幣基金費用預算總支出修改為148.95億。上半年真正執行程序最后為148.16多億（含匯總地方以政府專項整治債券投資及抗疫尤為國債收支28.8億元）（見附注五），比去年同期提升52.52億元人民幣，提交調準項目預算的99.5%，其中的：國有制圣土土地出讓金凈收入讓的費用支出 112.14億港元，污水儲存進行處理費準備的結余23.07萬億美元，抗疫獨特國債支出8.3億元人民幣，旅游城市根本基礎建設配備費分配的花費3.86億人民幣，彩票玩法公益事業金等總支出0.79萬億元。
3．縣政府性私募基金概算收入支出表動平衡機情況發生
🃏2020年，全政府部性私募基金營收構建71.365億，加主板上市對區結款凈補貼工資19.99億美金，采用近年節余61億，新增加地點區政府專項計劃公司債券收益20.5億，抗疫有點國債收錄8.36億，再貸款自查報告企業債券1.5億美元，預估合計今年鎮政府性私募基金薪水排放量為182.656億。2020年全市費用支出 做完148.165億，再風投自查自糾企業債券還本付出1.5萬元，調整至尋常公眾工程預算155億，收支明細相抵盈余17.99萬億元。
（三）2020年國家股資產管理經驗預算表執行工作情況發生
1．國有化充分經驗工程預算收錄連接前提
𒊎區五屆人民大學八次年會討論完成的2020年整個區國家股投資者經營者工程預算收益質量指標為2.4萬億。一整年具體情況審理結局為2.73億港元（見表格六），比去年增加收益0.38萬億，增長額16.2%。
2．公有資產投資加盟估算撥出執行命令前提
🌌區五屆中國人民大學八次辦公會議研討順利通過的2020年全市國有控股金融資本銷售經營成本預算教育支出指數公式為2.1萬億元（見附注七），長期性實際效果實行最終結果為2.1億港元，比去年加劇0.8萬億，順利完成期初估算的100%。一般適用于國投我司還有直屬我司增資。
3．國企投資營運概算收入支出和平狀況
🍎2020年國有制資產操作決算凈收入確保2.73億港元，加之上一年結轉個人納入及轉交性個人納入0.626億，國有企業充分企業經營成本預算年收入總產值為3.35億美元。2020年國有土地資本企業經營工程預算支出費用2.1億元人民幣，調成至一樣 公眾費用預算0.91億元人民幣，收支明細相抵盈余0.34萬億元，結轉下年的使用。
4．通用財政性國家補貼金額實施狀態
ඣ2020年，區本級通常公共信息工程預算資本設置公有的企業專項整治國家補貼1億人民幣，大部分用作新松江房產開發（實業）增資。
（四）2020年城市部門借債大多狀態
1．位置政府部門債權債務額度前提
ღ2020年本年，全區人民政府債權限制為238.8億，中僅：普通債權債務金額122.1億美金，自查自糾債款限制116.7多億。在當年，市財政局批準我區新建人民政府借款限制22.5萬美元，里面：新建般外債金額2億元人民幣，匯總專向外債金額20.5上億元。2020年年終，全區鎮政府財產限制為261.3多億（見附注九），中僅：基本借款金額124.1億港元，專向借債上限137.2萬億元。
2．平臺政府辦公室借款余下的錢狀態
𒁏2020年期初，縣政府外債復利現金余額為125.89億港元，在這當中：般企業債券68.09上億元，專項整治企業債券57.86億。當時新增加通常情況企業債2萬億，再融資金額通常債券投資8.65億；匯總專題企業債券20.5萬億美元，再銀行融資督查通知國債1.5上億元。在當年還款應該債券投資8.7萬億和專項督查國債1.5萬元。2020年在年底，全區中央政府公司債務本錢可用資金為148.29萬億美元，表中：普通企業債69.99億，專項計劃國債78.3多億。中心地方通往成本抗疫特意國債8.35億專屬上家補助款利潤，不劃為本級債權債務金額。
（五）2020年財政廳工作任務其主要的情況
ꦓ2020年，整個區財政性本職運動釣魚的任務可以依照區五屆人大常委會八次年會有關的議案，重點圍繞整個區重點本職運動釣魚的任務釣魚的任務，始終穩字當空，要點本職運動釣魚的任務重點，了解“六穩”本職運動釣魚的任務，敲定“六保”釣魚的任務，盡力適用打得贏病疫情防范戰役，為整個區劃算平穩性運動和社會的顧大局安全穩定帶來穩固的資本保護。
1．有目的大力支持中小型企業開工開產，狠抓福財繁殖成長 新動力
🌃積極進取引領長角形G60科創樓梯道加工業聚集區調節反應，憑借加工業相關政策和不需要項目資金的干預反應，盡力不支持關鍵村及規模性微公司等股票市場方發展趨勢，挑動本區經濟能力實惠關鍵盤，正確理解經濟能力實惠發展趨勢及時權。十是準確把握關鍵村一直構建先進集體制作業制高點。2020年財政性在的支持客戶不斷發展方位積累放入29.36億，主要的使用于：災情防范惠企穩商26條、“六穩”“六保”自查自糾19條條例補貼款共有1.35億元人民幣，幫助進展優秀創造業4.57多億，服務業疏導股票基金2.5億港元，支持軟件美國上市品牌及目前工作業發展趨勢1.33萬億美元，有助于信息化科技信息化、服務性產品品牌的建設2.21萬億美元，專業人才不斷發展自查自糾1.7萬億美元，中小廠家廠家發展壯大自查自糾15.7億美元等。二要識貧強化措施推動廠家紓困解難。能夠發揮出金融服務科技桿杠的撐起使用，制作廠家與金融服務科技組織機構的相關信息混服橋粱，緩解放松廠家公司融資貸款難現象。區財政廳促進改革公司設立“深圳市小微微廠家策略性公司融資貸款投資擔保理財產品管理方法核心長三角經濟圈型G60科創樓梯口售后服務保障于營地”，上線縣區首屆以人民政府作為主導的“批號包”法律法規性融資需求保證行業產品，多元化銀行業售后服務保障于措施，更強售后服務保障于實物生活，2020年連續勞有所得客戶超300家，信貸余額超15億美元。
2．始終堅持以人民群眾為中心的的發展趨勢思想觀念，不斷挺高大多標準保證橫向
🍌堅定不移以我們為管理中心的發展壯大心理，一個勁如一定程度增加了中信改善進入能力，為了確保抗疫本金即時佳，連續做非盈利性、核心性、兜底性中信改善構建，利于實現了“幼有一定的育、學有一定的教、勞有一定的得、病有一定的醫、老有一定的養、住有一定的居、弱有一定的扶”的階段目標。2020年該區優惠投資130.19多億。二是培養投入到45億元人民幣，主要的廣泛用于：云間中心校、華陽幼兒園、永豐園藝小校等擴建工業，培訓樓大中修，培訓裝置購入，幼兒園運營保駕護航等。第二醫藥環境衛生進入21.65萬億，主要是廣泛用于：災情防治，基地三甲大醫院改改建，醫三甲大醫院和面層治療機構環衛學功能基地運轉擔保，公共性環衛學功能，治療機構世界 救助等。三是世界 擔保放進36.59萬億美元，注意使用：禽流感傳染病防治穩崗人才需求率認可，社交各界副利院改搬遷，老齡總體補助費，開店人才需求率及公益事業性部門補助費，頤養提供服務，肢體肢體殘疾幫帶，社交各界援助等。四是山村發展進入11億，其主要主要用于：浙江農村綜合管理扶持，都市生活現在種植業，村名更新改變，綜開農村土地制理設計等。五是旅游城市更新改變投資回報15.95億美元，核心用作：老城整改，舊街坊整體結構整改，房屋建筑翻修、自然氣接裝工程項目等。優惠改變始最終國庫性支出的根據點和入手點，確定不足的國庫經濟用在刃口上，不斷地填補優惠薄弱點，促社會上公民公眾共亨改革創新重大成果。
3．瞄準中小省會城市品質質量增加，充分強調踐行我們中小省會城市為我們核心價值
♉積極向上做強自然生態精彩紛呈大都市，更加完善大都市基礎性交通費，不間斷豐富性大都市歷史文化，全坐向凝焦大都市產品品質提高，讓你民暖心，讓企業安穩，不間斷展現出現在化新松江的大都市魁力。仔細踐行中國夢“人艮大縣城人艮建，人艮大縣城為人處事艮”關鍵經營理念，打造了宜業、適宜居住的地方氛圍。1是氛圍框架設施建造及保護英文投身29.02億美金，其主要用作：六個水量廠改續建，活動廚余垃圾根源上各類回收利用、環衛及處里，主干道及市容生活環境光景觀設計改善，景區公園園林綠化的面積變更，層結、水、土壤中等綠色綠色生態生活環境產品質量改善等。二要河道綜合治理綜合治理及綠色綠色生態造林建造資金投入18.676億，具體應用于：水務工作建成，河道治理生態保護景觀專項整治，東北農村生活中廢水處置和生態保護景觀廊道建成等。三是綜上交通運輸投入到20.075億，注意主要用于：滬蘇湖電氣化鐵路建設項目、G60松江段文翔路立交項目 建造，有軌電車T1、T2線工業開發，五朱鐵路橋網改擴建工業，榮樂路維修，金玉路跨油墩港工業，辰塔鐵路橋網興建工業等。四是地方前景尋找問題投入到23.86萬億元，核心適用于：南邊都市還有他區域環境地區證產出，地區證減少化等。五是文化藝術注入9.496億，具體廣泛用于：松南郊野公園基本規劃，體育乒乓球館更新，“兩館一場場”基本規劃，董其昌搏物館展會布置，佘山渡假區四角地快氛圍更新等。
4．實實在在嚴格落實財政預算局最新政策，全力以赴上升財政預算局改革方案發展壯大針對性
她的手環繞著“組織結構薪水、集中重點是、平穩主要、以保證優惠、武器鍛造服務管理”的總總體目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🐷強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等政策文件落子，累計額情況應急管理可以直接投放5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進一次激發各街鎮（小區）招商加盟引資和財政性增產增收的正面性，升級表層資本質量保障意識，逐漸提拔公共性保障對半分化級別。三是維持中央政府過“緊黃道吉日”，大幅壓減尋常性支出費用。堅持節用裕民，率先垂范促進將國家過“緊今天日子”墜入實處，嚴把收支費用口岸，壓普遍保省級重點，嚴防項目工程預算追加，強化木紋地板項目工程預算執行力進度計劃，要嚴格壓減非急用非硬性收支費用，年度顯示器壓減普遍性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，針對的目標費用資本30.7億港元，搞好效績評議評定前評定、效績評議評定關注、行政部門一體化評定各類條例評定，將效績評議評定管控其實性放入到費用管控中，的提升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，促進改革財資新政策辦法離地奏效。📖直接將10.3萬億元中心地方直通現金優化分析認真執行到計量單位和具體實施投資項目，同時惠企利民，驅動優惠政策落地頁起效；更加增添負債整體規模，改善財政性出入爭議。將自查報告國債20.5億港元用來中國民生方向的基礎性公用設施網站建設，更快確立實際任務量，激發公司債對經濟條件的推動功用。
🅷2020年突彼以來的新冠支氣管炎新冠疫情給國庫第三產業進行產生了驚人沖洗，在區委的有效上級領導和區政協舉例說明常委會的強大督察下，在各街鎮（開發區）、各個部門門和的社會雙方的信息化認可下，民政各類作業夯實有序推進，新冠肺部感染傳染病防治和生活金錢增長城市提升平衡照顧，的地方民政工資在難題中要保持了比較動態平衡城市提升。但宏觀金錢增長新政策生活金錢增長啟用的大條件還不比較動態平衡、不明確，生活生活金錢增長城市提升還對戰前所并未的難題和試煉，重要有：新冠肺部感染新冠肺部感染造成的民政收入支出糾結需持久對戰；在松江生活金錢增長設計高品質量水平城市提升的道路邊，民政新政策對小平面生活金錢增長和良好各個企業的修復系統影響怎么樣才能展現；民政概工程預算運行還存在的空缺，概工程預算運行績效運行的背景還想要計劃經濟體制深入到人心的說說。顯然“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足力量也”。當我們肯定堅決自信心，敢于嘗試，一個勁增強創作力，在現階段的作業中坦然面對話題和難題，提高介紹穩控，主動性展開有效地控制措施，仔細防范和解決，就能愈是難題愈的向前。
二、2021年預算草案
🌃2021年本區國庫收入撥出概算按排的制定方案思維是：著力不移以黃坤明新世代中國人優點世界極權主義思維為制定方案，全面性確定確定落實責任確定落實責任黨的黨的十9大和黨的第十九屆二中、三種、四中、五中黨代會心情，確定確定確定落實責任確定落實責任中市場國家經濟的業務交互、十一月屆市委二五次黨代會、五屆區委二五次黨代會心情，在區委的強大官員下，著力不移確定確定落實責任新進展以人為本，著力不移穩中求進的業務總色調，以推進優線質量進展有利于題，以進三步推動市場機制側的結構改制有利于線，以改制創新國家經濟發展為基礎推力，以更進一步充分滿足中國人民日趨提高了的美好的英文生活的想要為基礎目的性，更進一步充分派揮國庫在松江新世代新進展中的主要職責做用，進三步精煉“先有概算，后有撥出”的法制建設以人為本，著力不移績效考核支撐的前提，著力降低應該性撥出，有的保障標準及著重領域支出，著力提高了國庫資源配制生產率和采用管理效益，確定市場國家經濟保持量的適當提高了和質的逐步升降，為“十五六”開場帶來更進一步能夠的稅務證策可以支持和全方位的資金來源有的保障。
（一）2021年一樣公眾成本預算設置現狀
1．通常現狀下公益性概預算出入和平現狀
🐷網絡綜合考慮一下本區經濟提升提升趨勢英文和新政策情況，2021年我區常見公用設施預決算年收入指數公式為235.63億美元（見附錄一），同比增速增長期6.8%。加出現民政預執行凈補助費收益76.14萬元，借調決算安穩調債卷37萬億元，掉入國家股資本管理營運項目預算0.72上億元，前年結轉純收入1.97億美元，整年可體現常見共公費用薪資收入數目351.46億元人民幣。
💖會按照“量入為出，結余平穩”的決算規劃原則英文。2021年全市基本公用設施費用預算撥出流通量為351.46萬元（見表格二）。中僅：區本級費用收入支出分配270.28多億（見表格三），鎮級預算表其他支出按排74.58億美金（一般包括區對鎮轉出收款12.07億美金，見表格八），債卷還本費用制定6.6上億元，全省當初基本服務性概預算結余失衡。
2．區本級大部分公益性項目預算性支出注意籌劃狀態
🐲2021年區本級正常公用設施預決算撥出制定270.28億元人民幣，在當中主要撥出布置89.41億美金，占長期性預算表的33.1%，的項目費用180.87萬元，占長期性費用的66.9%。
ౠ2021年概預算定編作業導則中明確的，保側重點、壓通常，原則英文上對通常性經費支出壓減20%，進一步做“六穩”上班主線任務，落到實處“六保”主線任務。四是落到實處好“保薪資、保機器運行”上班主線任務。2021年因增人增資等緣故，大致開支較上一年決算延長7.4億美金，似的能夠嚴查非剛性知識基礎、非主要工程配備，搞好者專項經費及基本上運動的保障措施。二要事關優惠業務范疇開始。在壓似的的知識基礎上，事關文化教育、衛生間、社保繳納等優惠業務范疇的開始，2021年累計額安裝監管部門費用78.346億，占一半共公預決算性支出的29%，較上一年月初決算發展6.8%。三是售后服務長半圓一起化祖國戰略目標，促動制造業發展壯大。2021生產量業創業扶持合理安排本金占尋常公共服務成本預算投資項目費用的10%，主動性發揮出來財政資金對經濟趨勢趨勢趨勢的利于效應。四是加強作風建設我區關鍵性操作條件，大力后勤保障關鍵性項目流程秩序持續推進。2021年地方政府創業建設項目預決算籌劃505億，這之中尋常公益性費用預算資本具體安排12萬億美元，當地政府性母基金合理安排38億元人民幣，增大逆時間是設定覆蓋面。
𝓀按地方和市光于黨政危險機關厲行降低，嚴謹掌握“三公”經費成本預算應當稍微超出上一年成本預算的符合要求，2021年我區“三公”資金投入財政預算為7741.78萬余元，比上一年預算表數走低9.1%，中間：區本級“三公”資金投入項目預算6937.970萬，比前年決算數減少7.5%，比如因公出國旅游（境）費用780萬是、國家公務公務車折舊費及正常運行保護費5786.12多萬元、公務活動歡迎費371.78億元。
（二）2021年政府機關性新基金概算合理安排情形
1．市政府性資金工程預算結余靜態平衡時候
🎀2021年，全政府性性私募基金決算薪資145.84億人民幣（見附錄四），加之省級重點政府補貼利潤0.49億美金，用上往年余額2.87億，上半年可確保政府性性資金凈收入流通量149.25億。全政府性性新基金估算費用支出 占有量為149.2上億元（見附注五），在這當中以政府性股票基金決算費用分配139.3上億元，重點公司債還本費用計劃9.9億美元，曾經相關部門性債卷成本預算收入支出不平衡量。
2．政府機構性投資基金概預算具體制定情況發生
🐻2021年縣政府性股票基金估算經費支出安排好139.3上億元。至少，縣政府投資者項目投資科學安排38億元人民幣，占當地政府性投資基金成本預算收支的27.3%，包括在多種出行知識的的基礎公共公共的基礎裝置施工，醫療管理清潔衛生知識的的基礎公共公共的基礎裝置改改建，社會養老公共公共的基礎裝置改改建，園林區域知識的的基礎公共公共的基礎裝置改改建等；國企國土轉讓收益的核算花費44.25萬億美元；土地的流失自給率25.63億元人民幣；減評定化補肋12億美金；將污水服務設施執行費及工業廢水應急處置費具體安排2.556億；債卷付息2.53萬億元；的社會有效保障了、體彩公益私募基金金等其他私募基金財政預算經費支出1.36億港元，具體適用大中小型大壩（長江三峽大壩）移民項目未來津貼政策、給養老系統基礎設施改建及啟用津貼等。
（三）2021年公有投資基金生意決算制定情況發生
1．國有制基金經驗成本預算收錄環境
𒅌2021年全國集體所有制資本管理銷售經營概算收入來源2.06上億元（見表格六），涉及：國有控股公司應交盈利1.7萬億美元，集體所有制股股利、股息利潤0.365億。加之每年盈余及適當轉移年收入0.35多億，2021年國企股權投資經驗估算收錄流通量為2.415億。
2．國有控股資產經營的概預算開支及穩定平衡癥狀
🌞2021年全市國有企業資本公司經驗費用預算教育支出1.69億港元（見表格七），主耍于交投集團簡介直屬集團公司增資還有其他民營企業政府補貼性支出等。調成至通常情況公用設施概算0.72億港元。2021年國有控股資源營運概預算收支明細不平衡量。
3．公益性財政性津貼成本決算科學安排
෴2021年，區本級一般來說公開預算表專項資金按排現政府性補貼標準8億港元，大部分使用在央企改善未來發展專業流動資金7億美金，區屬國企企業部門投入頂目0.85萬億等。
（四）2021年區域政府部門債權債務情況下
1．問題區政府公司債務交易額情況
🔴2021年本年，全區人民政府負債限制為261.3億人民幣，有普遍公司債務額度124.1上億元，專向公司債務金額137.2萬億。
2．平臺政府部門債權現金余額情況下
🧜2021年年末，全區中央政府借款資本可用資金為148.29萬美元，主要包括一半公司債券69.995億和自查自糾公司債78.3萬億美元。擬設計報名相關部門通常國債花唄額度12多億，主耍應用于市市政府投資費用的項目。計劃方案能夠 借新還舊方案，還款超期市市政府企業債券16.5億美元。
（五）有關的信息重中之重項目資金量的分配現象
꧒2021年，整個區不需要辦公將追求深入推進全面落實良好參與不需要新政策相對良好參與有作為，追求政府機構過“緊一天”，不斷地優化調整費用支出 結構類型，有存有壓，保持民生銀行及著重領域付出。
1．工作長角形高一體化化發展中國家競爭戰略，深度1推動發揮紅利期彰顯演示，進一步加強G60傳奇引擎運轉提質提產經濟發展
✱自主的安全服務長角形二合一化國家的發展計劃，提供經濟社會聚集度、領域拼接性和策略一體化效應，一直懂得調整產業的發展結構設計，追求全新驅動包，培肓領先集群服務器，拉動產城深度融合分布覆蓋面造成領域不斷創新規范化，進一步加強G60剎車系統推向力推向合二為一化高產品質量量趨勢，角度破壁降速凝固降低科創策源地收益。2021年大力支持房產發展進步幾個方面工程預算布置29.84億港元。首先是鼓勵最新造成業發展，產業群構成優化以其行業用地收儲等方向累記確定7.84萬美元。第二搭載服務管理業、影視傳媒企業及及民族文化企業等等方面累計額分配1.73億港元。三是能夠的企業科學研發發展，增強研發項目管理付出，感謝研發發展創業者、深化高新科技枝術技術成果應用與的知識房權市場策略等多方面制定計劃2.75萬美元。四是支持系統大中小公司公司提升制定計劃補貼政策錢15萬元。五是的人才開發私募基金讓2.52上億元。
2．有保障兜底固牢中國民聲銀行防線，厚植中國民聲銀行指導干部群眾的需求，抓中國民聲銀行也抓開發提高自己獲得感
🍸如一定程度增加了普惠金融的維護和兜底力道，的維護公共性產品安全設施行之有效市場出清，集中村民火熱薄弱環節故障，積極參與進行受眾對社會性產品的需求分析，培植新的經濟實惠社會的增加點，轉換普惠金融疼點為推動成長進步的支撐，使普惠金融增強和經濟實惠社會成長進步休戚相關，根本做起“抓普惠金融也是抓成長進步”。2021年我區標準地方計劃131.78萬億元。三是時代保駕護航預算表分配36.75萬億，重點中用：副利院改改造，時代中援助，就業形勢自主創業，補助金，時代中組織計劃育種，老齡副利等。二要教學預決算計劃47.925億，重點應用于：云間私立化妝學校、華陽私立化妝學校等32所小微學學前班小朋友園新砌及改造，新中招化學實驗報告室制作、院校學生宿舍返修、基礎文化教育教學專用設備購進與運維新車保養，幼兒老師小組制作、基礎文化教育教學管控分析和基礎文化教育教學綜合評估體制改革等。三是醫疔環衛估算規劃23.52萬億，注意于：區神經清潔衛生管理基地改開工建設，廣富林街道辦、泖港鎮還有石湖蕩鎮街道辦清潔衛生管理精準服務基地等重新命名工程項目，醫學管理環保設備置辦，生活醫學管理救治，操作費免減補助費等。四是不支持鄉村旅游振新戰略布局、農村地區變革發展進步工程項目擬定11.19萬億，具體使用：為鄉村社區創新發展配套設施，水產業綜合性管理補貼費，為鄉村綜合性管理結對幫扶，都是現化水產業樓盤建筑等。五是市區的功能升降樓盤分配12.45億，包括用到：老城改變動遷拆遷安置，房屋建筑修善等。
3．深入基層“三新”設計理念提促文化旅游整合，精致化省份工作提升歷史人文氣溫，成熟的基本知識硬件配置擘畫城鄉宏圖
𓃲以文促旅以旅彰文，深入學習文旅項目深度融合“三新”心理，大量國示范性區度假游示范性區產業發展為主的格局，全面、明確加快推進基本知識的設施構建與共同教育資源分配，見微知著“繡好”中國省會城市精深化管控，讓文化藝術來到鄉親生存，主客手機共享“松江故事背景”，構建高產品品質高內涵高沉迷在的人文藝術美好時光中國省會城市。七是改善合理路網構建因素制定15.46億，最主要的使用：玉陽國道建造，葉新公路橋擴路，南永豐公汽停車的保養場剛剛建立，有軌電車T2西延長，區區聯結（斷頭路）水利，有軌電車和交通車運營人員國家補貼等。第二是大城市標準層面設置38.67億，核心在：東南部大居極其他區域劃分國有土地的流失儲備量，國有土地的流失減藥化等。三是省會城市冶理新現代管理工作領域配備17.95億元人民幣，注意代替：智會公安廳項目建造還有政務平臺精準服務“一網通辦”，大都市運營“一網統管”等社會上綜合治理采集體系建造。四是特色文化精準服務、體育乒乓球強區還有文旅產業事業壯大等等方面規劃7.415億，包括代替：“兩館是一場”等人文體育藝術的設施項目規劃，藏品保護的，非基因承，人文材料物流派送，人民鍛煉身體步行道項目規劃等。
4．組織協調城鄉醫療保險成長完整防水風險管理體系，全方位的區域治理環境化解體現瓶頸問題，推廣公用三維空間具備國民業務需求
𝓡深度推動環保周圍條件整治系統變革，加強制度建設環保文朋城鄉醫療保險協商共識機制，穩定牢固周圍條件一體化整治認真總結應對突顯出周圍條件疑問，軟型環保元素擴張地區環保空間區域，有效改善環保網豐富多彩優質的公眾產品設備，以需求百姓日漸上漲的優雅環保周圍條件必須要 。2021年生態資源周圍環境制作成本預算配備37.5億美金。一類是環境污染治理科學安排8.82上億元，使用在松申水周圍學習環境油煙凈化后受限單位及松江蘇部水周圍學習環境油煙凈化后受限單位改擴改工程建筑，雨污分離改變，村道水流管鋪設翻建，污水儲存管鋪設改變及綠色自然生態周圍學習環境性能數據監測等。二要綠色自然生態造林制作與護養制定計劃2.52上億元，使用于綠色廊道建成、綠色愛心公益林建成、娛樂農用地建成、景區及九峰十三山方法等。三是河流宗合管理等水務建成按排15.05億港元，用在鄉村臟水工作提標改建水利，圩區改建，河流整頓，河流常態化保障等。四是市容大環境及綠化養護保障按排11.116億，適用沒用清運垃圾防范，景觀及街心花園小區發展，通波塘二岸工作環境改良，G60文翔路出進口園林養護觀景上升等。
（六）相關的規劃原因詳細說明
1．總量費用決算計劃狀態
💟為進那步開發利用水準財務錢財，搞好財務錢財城鄉醫療保險加大力度，增進財務財務錢財的使用整體。1是調整概預算安全調整股票基金37萬美元，用以具體安排政府機關交易、老城改進等頂目，平穩2021年通常情況下公眾概算出入隔閡。第二是2021年持有資源中組織緩解市政府隱性債款1.95億及經過修葺0.4億等，合理可行操縱總量規模化。
2．區內多級更換付出情形
ꦿ2021年地市級預下發到區級的遷移支付卡為76.14萬億美元。2021年區級預下達通知到鎮級的轉意承擔為12.07萬億元，進來：平常轉到付8.95億元人民幣，專業更改支付行業3.12萬億元。
3．對區本級預決算組織預決算設立預下達任務
♑利用《成本預算法》第五個十幾條法規，在2021年1月1日至人代會許可費用成本預算表前一天，對區本級部位費用成本預算表基礎性費用按全年度四分之1的花唄額度預下發，項目流程性費用及對鎮級轉變結算根據上一年減幅費用成本預算表性費用數讓。
三、盡力以赴、英勇奮發努力，確保安全做完“十四五”開局世界任務
ꦏ2021年是“十四五六”的回合古稀之年，開起“第一個近百年”新旅程的原點年，全縣民政作業將牢牢環繞著我區要點作業任務卡，堅持學習穩中求進的作業總主題，進第一步加強承擔的責任心、國家榮譽感和擠破感，以更具想法、速度更快鼓點、更實工作方案，認真貫徹抓好相關財政部門現行政策，確保安全生產成功2021年費用目標值責任。
（一）展開討論財聚搭建，摸索財政預算增產增收校園推廣渠道
🦩“在經濟危機中育新機，于改革中開新局”，圍繞著 關鍵財政預算法律法規相對關鍵有作為，反復鼓勵專業市場要素勃勃生機，更有效克服我區實惠開機運行中顯示的沖擊試驗和擊敗。六是認真開展開展新輪財政支出服務管理機制現行政策，全面調任街鎮（項目）發展方向第三產業主動性性，做大第三產業建設規模，穩步發展第三產業自我實力，壓實變化聚財。第二是推動長三邊形G60科創走廓制造業升級現象，全心全意支持軟件重心投資項目真正落地投入使用，育出戰咯性成長制造業服務器集群，血盤育出福財新的成長點。三是徹底的激發新的政策投融資信用擔保新的政策，不停的改變受眾人群面，涉及全省各制造業鏈，引導和幫助社會上資產到達實惠末梢神經，借助穩現金鏈穩制造業鏈保福財稅基。
（二）環繞著費用撥出 結構特征，維護民生問題及重大費用撥出
ꦡ牢靠提高素質“困難奮發努力的、勤儉浪費”的的想法，持繼網站優化不需要收支組成部分，努力的可以補齊中信不足之處，整合文化藝術培訓食品公共衛生管理監督間、社會上保險求業前景、自建房切實基本保障、公眾安全監管、成市設計和成市監管等中信辦要事頂目，匯聚個人資產提高網站公眾貼心服務于性對半分化，不間斷提高自己松江市民的獲取感和幸福快樂感。第一提高文化藝術培訓資源設計，持續保持積極有序推進文化藝術培訓綜合管理改革方案，全方位積極有序推進文化藝術培訓質量上乘均等化壯大；持繼積極有序推進本區公眾食品公共衛生管理監督間采集體系設計，落到實處重大安全事故疫情報告防治長效機制，增強街道食品公共衛生管理監督間貼心服務于性中央設計補肋力量，提高自己群眾食品公共衛生管理監督間貼心服務于性平均水平，切實基本保障村食品公共衛生管理監督間室（站）規范規范化管理設計等市政府機關辦要事頂目落到實處。增強社會上援助救濟結對幫扶等中信范疇剛度補肋，可以落到實處穩崗求業前景杜六房加盟總部的策略，試行G60科創走道人員薪水創業扶持。二安全擔保推進樓盤制作“山村創新進展方式”，平穩增加國人醫養統籌規劃、鄉村級團隊行駛補貼標準等財政資金的放入，力抓可以草業加工業進展及理論知識裝置制作，主動性統籌推進浦南深綠色進展操作區制作。三是不斷要保持很大規模性的當地政府投資者數量，多措并舉安全擔保公益性資源共享均衡教育選配、增加市政質量和能級的內容公益性精準服務樓盤。
（三）環繞著規范標準管理方法，做細做實相關財政支出改制任務
🐈扎實推行種類項目工程成本決算方法本職工作改善，促進搭配當今很多家庭財政費用費用支出 資本方法本職工作會議制度。七是逐步抓好抓好《項目工程成本決算法實行法律法規》，連續搞好行政機構項目工程成本決算方法本職工作，進一歩服務工作安全菅理系統規定性重點村轉交支付款，搭配全方面項目工程成本決算考核方法本職工作新局面，行成全步驟項目工程成本決算考核方法本職工作皮帶，真實增進財政費用費用支出 資本資本用盈利能力。第二是進一歩服務工作安全菅理系統規定性全市當地鎮國家機構買保障的個人行為，行成當地鎮國家機構買保障的行政機構連動，推行當地鎮國家機構買保障的審核員長效策略，逐步完善正反面和不良信息“多張請單”。進一歩武器鍛造采購服務工作安全菅理系統人主要體現承擔的責任，促進行成依照法律規定正規、轉動極有效率、可能性分析可控性、責任追究要從嚴的當地鎮國家機構買保障的內部結構長效策略。三是維持推行項目工程成本決算方法本職工作“分立式化”本職工作，逐步增進項目工程成本決算方法本職工作的服務工作安全菅理系統規定性化、質量標準化和自主化總體水平。推行項目工程成本決算考核方法本職工作與項目工程成本決算方法本職工作各方式的的深度溶合，搭配加強制度建設項目工程成本決算項目全活力的周期方法本職工作長效策略。四是武器鍛造項目工程成本決算的剛性基礎進行約束，要從嚴項目工程成本決算調整、嚴防項目工程成本決算追加，壓減應該性費用費用支出 ，事關種類民生問題與重點村項目的投入量。五是合理合法安裝種類當地鎮國家機構債權還本付息費用費用支出 ，妥當預防供應量好點當地鎮國家機構隱性債權，嚴防當地鎮國家機構債權可能性分析，絕不遏制添加當地鎮國家機構隱性債權，要從嚴抓好好點當地鎮國家機構債權責任追究長效策略。
“玄幻欲曉，莫道君行早”，在座代理，2021年是“十四五六”未來規劃補兵穩中求進，也我就是國全部建造市場經濟理性主義意式化國家新起航的開起穩中求進，💝面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，我區財政資金業務將保持穩中求進、進中求質的業務總色調和“穩增長期、調組成、民生生、防寒險”的整體事情工作目標，牢樹守住底線思維方式、提升憂患認知，更好防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角🍸G60科創走道在中國外戰略性樞紐站，推動網站建設“科創、人文精神、生態資源”的意式化新松江，堅持在新時代！
上文情況匯報，請予研討。
表格一：2021年松江區基本上服務性財政預算利潤表
附注二：2021年松江區通常情況下服務性概預算花費表
附錄三：2021年松江區區本級一般來說共公財政預算結余表
表格四：2021年松江區鎮政府性債卷預算表工資表
附錄五：2021年松江市政府部性基金投資項目預算教育支出表
表格六：2021年松江區國家股資本銷售經營預算表創收表
表格七：2021年松江區國家股權投資合作經營項目預算撥出表
附注八：2021年松江區區對鎮常見公用設施預決算轉出消費表
附錄九：2021年松江區市政府借債常規癥狀表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”事業費概算現狀表
表格一
|
2021年松江區應該公開預決算薪資表 | |||
|
|
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|
方：萬元左右 |
|
項 目 |
本年實行數 |
概預算數 |
成本預算數為去年同期實行數的% |
|
國家稅收年收入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
升值潛力可以預見稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
工業企業所得的稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
一個人得到稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
省會城市維持開發稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
地產稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
燙印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城市土地資源適用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
宅基地增值率稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農耕地需要稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房屋契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
條件愛護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
任何稅利 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅種入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
督查通知工資 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政事務事業有成性繳費創收 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
集體所有制產品（資產投資）自愿用到純收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
另一凈收入 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
位置國庫工資自動求和 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
轉至性工資 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補貼費薪資 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
✤ 能返還性收益 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🅰 一樣性轉入付 凈收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
去年同期執行程序數 |
估算數 |
項目預算數為上一年執行程序數的% |
|
ܫ 專業移轉消費收益 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新批一般來說債卷收入水平 |
106,000 |
|
0.0 |
|
本年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
挪作他用決算平衡調接債券 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從現政府性理財產品工程預算調動 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有控股資本管理自主經營費用預算借調 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
納入合計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區似的共公預算表總支出表 | |||
|
|
|
|
企業單位：萬是 |
|
項 目 |
去年同期程序執行數 |
概算數 |
成本預算數為去年同期 繼續執行數的% |
|
一、通常情況公開服務于結余 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防科技收入支出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、通用安全防護費用 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、培育收入支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、科學學方法經費支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化課出游體育用品與文化傳媒總支出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、世界保障機制和就業問題支出費用 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、安全衛生開支 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、高效安全總支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鄉建設特別支出費用 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一月、農業和林業水花費 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、交通銀行運載經費支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十三、市場探礦工業制造資料等教育支出 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商業服務項目服務項目業等性支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
十四、自然的成本海洋資源氣象臺等其他支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十五、房產服務經費支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十八、油糧工程設備與物資的自給率開支 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
二十、洪澇防治法及應激經營費用支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
黨的十九、入黨積極分子費 |
|
62,773 |
|
|
20、債權債務付息費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二五一、別總支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
尋常公共信息工程預算花費累計數 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
移轉性花費 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上級領導收支 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
上一年實施數 |
工程預算數 |
財政預算數為去年 運行數的% |
|
一般的企業債券還本支出費用 |
86,968 |
66,000 |
|
|
準備財政預算平穩設定債券 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年花費 |
19,676 |
|
|
|
費用總金額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄三
|
2021年松江區區本級尋常共同預算表教育支出表 | |||
|
組織：億元 | |||
|
項 目 |
去年執行力數 |
概預算數 |
項目預算數為本年施行數的% |
|
一、一樣公共性服務的 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人大常委會工作 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政部門作業 |
849 |
732 |
86.2 |
|
一般的財政操作行政事務 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人大代表會議通知 |
51 |
266 |
521.6 |
|
中國人民大學開展 |
13 |
35 |
269.2 |
|
代替本職工作 |
142 |
78 |
54.9 |
|
另外人代會事務管理開支 |
|
85 | |
|
全國政協工作 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政性開機運行 |
603 |
521 |
86.4 |
|
全國政協交互 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
創業操作 |
|
14 | |
|
的工商聯公共事務經費支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
財政使用 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
通常情況下財政標準化管理事情 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
機關單位功能 |
833 |
786 |
94.4 |
|
督查通知銷售及部門事務性處理 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事宜 |
100 |
178 |
178.0 |
|
企業發展運轉 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
🌟 一些區政府接待室廳（室）及相應醫院行政事務開支 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
發展與改善公共事務 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
人事部門啟動 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
似的行政機關處理事物 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計數信心公共事務 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政管理作業 |
710 |
675 |
95.1 |
|
的信息行政監察 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專項整治統計匯總業務量 |
8 |
28 |
350.0 |
|
分析管理制度 |
118 |
75 |
63.6 |
|
工作方案核查的活動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
上一年進行數 |
成本預算數 |
成本預算數為本年下達數的% |
|
計算簡單隨機抽樣報告調查報告 |
408 |
435 |
106.6 |
|
🍷 另外核算產品信息事務處理教育支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政性業務 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政部門行駛 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
正常行政處安全管理行政監察 |
20 |
| |
|
消息化構建 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政資金申請金融產品費用 |
760 |
657 |
86.4 |
|
其他的財政結余事務管理結余 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅費公共事務 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
財政程序運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
般行政機關管理方法事物 |
713 |
| |
|
審計工作事務管理 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政事務加載 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計師業務流程 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業上的工作 |
219 |
251 |
114.6 |
|
許多審核事務管理收入支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督行政監察 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政訴訟進行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
普通行政訴訟方法事務處理 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案依法查處 |
25 |
50 |
200.0 |
|
任何紀檢督察行政監察性支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
經貿行政監察 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政管理正常運作 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
一樣行政處的管理業務 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業心正常運作 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
其它科貿事物收入支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
相關專利代理證行政監察 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
常識土地產權方式和設計方案 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺僑事務管理 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政管理進行 |
154 |
143 |
92.9 |
|
般行政處管控行政事務 |
51 |
152 |
298.0 |
|
黨案事宜 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
人事部門工作 |
622 |
564 |
90.7 |
|
資料館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
各種黨案事務處理開支 |
15 |
21 |
140.0 |
|
君主制黨派及深圳聯事務處理 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年同期履行數 |
概預算數 |
財政預算數為去年實行數的% |
|
基本行政性操作公共事務 |
105 |
110 |
104.8 |
|
༒ 其他的自由主義黨派及工商局聯業務經費支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
消費者團隊事宜 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
人事部門運轉 |
930 |
845 |
90.9 |
|
大部分政府部門監管事務管理 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
企業工會事情 |
20 |
76 |
380.0 |
|
事業上程序運行 |
146 |
221 |
151.4 |
|
同一社情民意團體活動事宜開支 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨支部工作廳（室）及相關內容裝置工作 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
政府部門電腦運行 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
通常行政事務性監管事務性 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
視野啟動 |
692 |
663 |
95.8 |
|
組織開展行政監察 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政處正常運行 |
862 |
944 |
109.5 |
|
普遍人事部門管控行政事務 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
的組織開展事物經費支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳廣告公共事務 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
財政加載 |
522 |
465 |
89.1 |
|
基本上行政部門服務管理公共事務 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
行業啟動 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
另一策劃活動事務處理支出費用 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰工作 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
人事部門電腦運行 |
691 |
607 |
87.8 |
|
大部分行政訴訟操作事務性 |
150 |
805 |
536.7 |
|
宗教界事務管理 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事務性 |
75 |
73 |
97.3 |
|
另一統戰工作收支 |
39 |
45 |
115.4 |
|
許多中國共產黨業務開支 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
視野正常運行 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
另一我黨工作教育支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市場監查方法事務處理 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政事務行駛 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
正常行政處方法事情 |
192 |
111 |
57.8 |
|
行業方維護 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
茶葉市場經濟秩序交通執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
訊息化的建設 |
|
152 | |
|
項 目 |
上一年完成數 |
預決算數 |
工程預算數為去年繼續執行數的% |
|
效率基本 |
303 |
378 |
124.8 |
|
醫藥工作 |
18 |
16 |
88.9 |
|
視野行駛 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
⛦ 同一銷售市場監督檢查服務管理事情 |
665 |
594 |
89.3 |
|
另一一般的公共產品產品結余 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
各種一半通用產品費用支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交活動收支 |
|
| |
|
三、中國軍事結余 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
航空航天出動 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
人民群眾防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
另一防御支出費用 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公共性健康教育支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍事獄警工程兵 |
924 |
924 |
100.0 |
|
同一武裝力量交警高炮旅開支 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安機關 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政處作業 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
普遍行政事務管理方法事務管理 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
資訊化建成 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
執法監督執法 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
很大行業 |
|
2,055 | |
|
政府安全防護 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政管理操作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
人身安全金融業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
司法行政 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
財政加載 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
一樣行政部門標準化管理事宜 |
304 |
288 |
94.7 |
|
基層醫院行政訴訟法渠道 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宣傳方案 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公共業務規律業務 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法紀建筑 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、學前教育收入支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
教育學校菅理事務性 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政處運作 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
🌌 別的數學教育工作行政事務收入支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
各種類型教育輔導 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前培育培育 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
前年實施數 |
預算表數 |
費用預算數為本年執行力數的% |
|
中心校教導 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
小學六年級教育教學 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高校學校 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其他普通的教育學校開支 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
新職業培養 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中等水平專職幼小銜接 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
大人教育培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
的人群中等水平幼兒教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
電臺電視視頻教育培訓 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
電臺廣播高清電視化妝學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
獨特文化教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特種私立學校培訓 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修班及教育培訓 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
新教師規陪 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
鄉鎮干部教育教學 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
教育培訓結余 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
的教育費增添準備的支出費用 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
成市成長型學園舍建造 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
ꦜ 另外基礎教育費浮動制定計劃的性支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
另外的培養支出費用 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學的高技術付出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
地理學技術工藝處理行政監察 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政機關開機運行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
平常行政機關管理工作事務管理 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
機關單位服務性 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技術性探索與激發 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科持成績轉變與擴撒 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技有限公司能力與貼心服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
信息技術條件專頂 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學課的技術推廣 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科晉主題活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
創新科技館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
其它學科技術應用性支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
相關物理學技木結余 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、和文化自助游體育乒乓球與影視傳媒收支 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
和文化和出境游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
去年同期制定數 |
估算數 |
概預算數為前年繼續執行數的% |
|
行政事務運作 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
大部分行政性管理系統行政事務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
書刊館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
文化課商品展示及紀念物中介機構 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文化水平過程 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
廣大群眾藝術 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
學歷設計與守護 |
29 |
32 |
110.3 |
|
和文化和旅遊市廠維護 |
546 |
581 |
106.4 |
|
旅游行業宣傳單 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
某些文化課和親子旅游性支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
中國文物 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
歷史文物自我保護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
展覽館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體肓 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政部門運動 |
603 |
761 |
126.2 |
|
常見行政行政監察維護行政監察 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
軍事體育大賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體育運動學習 |
826 |
831 |
100.6 |
|
休育文化場所 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
干部群眾體育乒乓球 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
一些體育類撥出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
電臺電視節目 |
5 |
12 |
240.0 |
|
另外的播報液晶電視性支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
一些特色文化旅遊體育文化與影視傳媒撥出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
宜傳學歷快速發展重點支出費用 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
𓆉 民族文化服務業進步工作方案支出費用 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、當今社會得到保障和就業創業結余 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
勞務影視資源和社會中保障機制經營行政監察 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
財政運營 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
似的行政處工作事情 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
一體化金融業務處理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞功有效保障了督查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
社交人身險業務員工作事務處理 |
749 |
690 |
92.1 |
|
資訊化基本建設 |
|
7 | |
|
勞功直接關系和解決 |
|
65 | |
|
🗹 公益性就業率產品和崗位能力鑒定結論平臺 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
上一年運行數 |
預決算數 |
決算數為去年同期強制執行數的% |
|
勞作事情矛盾調處仲載 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業上的電腦運行 |
|
3,163 | |
|
🥂 許多人工能源和社交質量保障處理行政監察結余 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政管理工作事務處理 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
財政自動運行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
生活集體控制 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
面層統治制作和街道辦事處管治 |
476 |
349 |
73.3 |
|
某個民政工作行政監察性支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政管理企事業基層單位社會養老性支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
財政機關單位離養老金 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
自己事業公司的離養老 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
𓂃 企教育事業計量單位教育事業計量單位基本性醫養人身險激費費用支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
📖 機關事業性政府部門事業性政府部門崗位年金激費結余 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
꧒ 某個行政訴訟事業心行業關于養老地產養老撥出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
就業率津貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
工作創業人精準服務補貼政策 |
64 |
484 |
756.3 |
|
專業技能培訓貼補 |
105 |
| |
|
公益活動性主崗政府補貼 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
帶動加盟補貼政策 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
一些找工作補助金性支出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
枯死撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
傷殘人員撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
🌌 在鄉復員、退伍軍隊干部性生活補貼申請書 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫企事業組織結余 |
264 |
364 |
137.9 |
|
盡義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
🅷 農村房子籍退役軍人老齡人日常補貼政策 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其余優撫教育支出 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役拆遷安置 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役軍人棚戶區改造 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
𒉰 部隊轉交地方政府的離退職員工處置 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
🐬 軍事轉交相關部門離養老控制者控制部門 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役當兵的菅理教育培訓 |
28 |
43 |
153.6 |
|
的軍隊復轉基層干部安置工作 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
其它退役房屋拆遷開支 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會上有福利 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
本年來執行數 |
預決算數 |
成本預算數為本年執行力數的% |
|
小孩子福利待遇 |
208 |
325 |
156.3 |
|
中老年階段最新福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
發展副利自己事業機構 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
養老產業項目服務項目 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
別的社會中活動花費 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘疾人事業發展 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政管理正常運行 |
417 |
412 |
98.8 |
|
一般的人事部門維護行政監察 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘廢人人復原 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
病殘人人才需求和精準脫貧 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘疾人球場 |
79 |
190 |
240.5 |
|
傷殘人人家庭生活和保護補助 |
331 |
382 |
115.4 |
|
某個殘疾人企業發展性支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字事業有成 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政性使用 |
290 |
230 |
79.3 |
|
正常行政機關菅理行政事務 |
156 |
194 |
124.4 |
|
同一紅十字人事費用支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最底生存后勤保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
大都市保底人生保險金收支 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
村里極低活動保險金花費 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
永久性救援 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
飛行救援費用 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流蕩乞討專業人員救濟費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困師救治飼養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
🌠 中國城市特困工作人員社會救助飼養經費支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
某些生命救治 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
某個城市地區衣食住行求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
民政對基礎頤養天年人身險新基金的補助款 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
🍸 財政廳對新農村用戶常見醫養商業保險股權基金的補助費 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍隊干部工作事務處理 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
人事部門作業 |
258 |
224 |
86.8 |
|
通常行政機關管理方法事務性 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
教育事業運作 |
|
291 | |
|
🐎 其他的退役現役軍人公共事務管理工作付出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政資金代繳世界 安全費教育支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
上一年實施數 |
決算數 |
工程預算數為去年連接數的% |
|
🦩 財政預算代繳縣域居名核心健康養老保險金費總支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
💜 財政部門代繳許多社會性商業險費付出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
另一社交保證和求業性支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、安全衛生經費支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
清潔衛生安全健康產業制度業務 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
政府部門加載 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
普通政府部門管理方法業務 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
的衛生間穩定處理行政事務開支 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜合評估專科醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫理論（中國的民族）寵物醫院 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
理念病醫院專家 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼保健按摩衛生院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
另一專科大學醫阮 |
2,505 |
| |
|
痊愈醫院口腔科 |
|
2,722 | |
|
另外的公立三甲大醫院大醫院花費 |
55 |
55 |
100.0 |
|
下基層整形安全衛生企業 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
中國城市社區健康健康中介機構 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
𝓰 另一底層醫療管理環境衛生組織性支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
共同環衛 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
患病防冶控住部門 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
清潔衛生開展裝置 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼按摩保健企業 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急方案急救組織 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血機購 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
大體公用設施環衛保障 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
災害共公清潔功能 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
💝 應急救援預案共公衛生間群體事件應急救援處理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
某個公用衛生間支出費用 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫醫生藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫藥（新疆民族醫）藥專項督查 |
5 |
| |
|
另外中醫學藥總支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
策劃養育事情 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
同一方案孕育工作其他支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政管理事業標準標準醫藥 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政處機關單位醫治 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
上一年運行數 |
估算數 |
財政預算數為本年運行數的% |
|
衛生事業機關單位醫學 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
因公員醫遼補助款 |
18 |
66 |
366.7 |
|
𝕴 別的人事部門衛生事業單位考試名稱醫療管理性支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政資金對常見整形保險服務股票基金的補貼申請書 |
33 |
218 |
660.6 |
|
📖 不需要對工作人員大多治療保險費用私募基金的補貼政策 |
|
162 | |
|
🔜 財政局對城鄉獨居老人獨居老人最基本整形安全債卷的補貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
治療求助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
成鄉醫用救援 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
同一醫療設備救治支出費用 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫喜歡的人醫療管理 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫客體醫療衛生補貼金 |
173 |
130 |
75.1 |
|
♐ 其它優撫相親對象醫療管理收入支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
整形服務管理工作工作 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政性開機運行 |
238 |
903 |
379.4 |
|
大部分財政處理事務性 |
49 |
226 |
461.2 |
|
新工業化設計 |
|
48 | |
|
🧜 另一個醫學確保處理事務管理教育支出 |
838 |
| |
|
老齡環境衛生安全事務管理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
另外環衛綠色結余 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、節水環保標準結余 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
壞境庇護治理行政監察 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政機關運轉 |
532 |
732 |
137.6 |
|
通常行政處管控業務 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
現代農業壞境保護的促銷 |
186 |
40 |
21.5 |
|
情況保證法律、建設規劃及標淮 |
216 |
| |
|
一些區域保護性操作公共事務付出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
自然環境探測與監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與輻射能安全防護行政監督 |
24 |
25 |
104.2 |
|
環境污染有效預防 |
487 |
749 |
153.8 |
|
氣體廢渣物與化學上品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
其他弄臟防制費用 |
481 |
534 |
111.0 |
|
空氣污染節能降耗 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
農業生態場景監測器與問題 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生態景觀工作環境辦案監督 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
節能降耗專項整治花費 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
保養研發專項督查收入支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
前年執行命令數 |
成本預算數 |
成本預算數為去年執行命令數的% |
|
再生能力自然能源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其他節約能源節能費用 |
616 |
| |
|
五一、城鄉建設小區收支 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
縣域街道辦事處管理系統事宜 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政部門正常運作 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
大部分行政訴訟服務管理業務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
機關事業單位工作 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管稽查 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
🌞 其余城鄉居民區域工作管理行政事務付出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉一體化社區服務站總體規劃與管控 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鄉一體化社區衛生公用油煙凈化器油煙凈化器 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
小填鎮的基礎基礎施工施工 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
💞 相關城鎮街道辦事處公開配套設施教育支出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
新農村社群生活環境食品衛生 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
發展賣場治理與監督的管理職能 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
其他的城鄉一體化社群結余 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
第十二、畜牧業水開支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
綠植基地中國農村 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政事務正常運行 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
一半財政工作管理事務管理 |
4 |
4 |
100.0 |
|
事業上運營 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科學技術轉化成與推薦貼心服務 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
蟲害害保持 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農車輛效果安全的 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
行政執法監管機構 |
304 |
323 |
106.3 |
|
核算污染監測與內容服務培訓 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩定性高養殖戶工資救濟款 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
綠植基地節構修正補貼費 |
|
710 | |
|
畜牧業產量發展壯大 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
中國農村的合作第三產業 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農軟件制作加工與促銷廣告 |
60 |
60 |
100.0 |
|
東北農村市場自己事業 |
43 |
| |
|
漁業材料保護措施休復與采取 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
ꦑ 的液化石油氣定價教育體制改革對水產業的補助金 |
14 |
| |
|
🍌 對高等院校結業生到基本任命補貼費 |
99 |
| |
|
農用地網站建設 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
本年審理數 |
預算表數 |
預算表數為前年施行數的% |
|
某個農產品加工鄉下性支出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
農林和大草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
行業設備 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
森立教育資源培養 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
技術水平活動推廣與有效的轉化 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森立物資方法 |
|
3,025 | |
|
深林生態經濟競爭力賠賞 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動值物保護區 |
|
24 | |
|
資料菅理 |
|
107 | |
|
護林公共信息其他支出 |
658 |
| |
|
林果業塔公草原防災救災救災 |
|
350 | |
|
國家地區家里 |
|
1,128 | |
|
這個行業渠道管控 |
|
67 | |
|
另一個農林和草原上教育支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
政府部門行駛 |
669 |
686 |
102.5 |
|
尋常行政機關安全管理事務性 |
5 |
| |
|
水利水電工程業內服務管理制度 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
農田水利水利工程開發 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
市政施工進行與檢修 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水務下一階段工作任務 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水工聯合執法行政監督 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土控制 |
|
40 | |
|
水自然資源節省管控與養護 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文學測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利工程技術水平推行 |
247 |
262 |
106.1 |
|
黃河湖庫河道景觀整合環境整治 |
|
50 | |
|
𝔍 大小型大水庫香港移民中晚期支持專題結余 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水利水電工程人身安全開展 |
883 |
990 |
112.1 |
|
其他的水利水電其他支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村房子總合收入分配改革 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
💝 對鄉級慈善事業發展基本建設的補助款 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普及網絡金融發展前景費用支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
💎 林果安全交保險費用的時候補貼標準 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、交通銀行裝卸搬運經費支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
上一年實行數 |
項目預算數 |
概算數為前年施行數的% |
|
公路交通水路物流運輸 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政處開機運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
公路交通構建 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
國道維養 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交行物流運輸數據數字化管理修建 |
329 |
| |
|
國道車輛運輸維護 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路運輸業的管理開支 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
另外交通費輸送性支出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
共同道路交通推廣補助款 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
某個交通配套輸送費用支出 |
2,691 |
| |
|
十四、資源勘測實業新信息等開支 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
制作業 |
|
4,165 | |
|
✱ 光纖通信機器、計算公式機簡述他電子無線機器制造技術業 |
|
4,165 | |
|
國有制基金監察 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
人事部門使用 |
536 |
449 |
83.8 |
|
♛ 似的行政標準化管理標準化管理事物 |
480 |
473 |
98.5 |
|
另一個國企固定資產稽查收入支出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
不支持小微公司發展前景和控制支出費用 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
中的的公司發展前景督查通知 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🏅 另一扶持成長型公司企業轉型升級進步和操作收入支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
相關成本勘察企業內容等教育支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
水平改裝花費 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
相關能源探勘產業問題等經費支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十、餐飲業服務項目業等收支 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
業務流暢的事務處理 |
301 |
342 |
113.6 |
|
同一行業運輸行政監察結余 |
301 |
342 |
113.6 |
|
一些業務業業務業等支出費用 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
別的業務服務于業等性支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
16、互聯網金融其他支出 |
|
| |
|
二十七、協助其余地費用支出 |
|
| |
|
十九、生態資源的淺海氣候等結余 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
生態網絡資源公共事務 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政處工作 |
811 |
784 |
96.7 |
|
平常行政方法方法事務性 |
77 |
33 |
42.9 |
|
自然的資原利用與確保 |
597 |
534 |
89.4 |
|
自然的成本檢查與確權登記好 |
152 |
| |
|
項 目 |
前年實行數 |
預決算數 |
費用數為上一年運行數的% |
|
事業發展運動 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
💛 各種大生態資源性行政事務費用支出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象局工作 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣候天氣實況預測 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象觀測轉備有保障維系 |
70 |
70 |
100.0 |
|
𒊎 氣象站框架服務設施的建設與維修保養 |
281 |
49 |
17.4 |
|
其它氣象臺業務花費 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、住宅得到保障付出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
擔保性安家工程施工撥出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村拆除拆除 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
危舊區域拆除 |
|
100,000 | |
|
住宅房租貸市揚發展壯大 |
12,828 |
| |
|
另一安全保障性祥和項目結余 |
22,881 |
| |
|
居住房機構改革費用支出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
公房個人住房公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
全民購房補助 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城鎮特別房產 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
🐼 某些村鎮建設街道社區居民樓其他支出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
二十五、糧油加工原材料設備儲備庫花費 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
調味品東西公共事務 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
事業心程序運行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
ꦚ 另外的糧油食品物資供應公共事務經費支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
調味品儲備庫 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
保障糧油食品補助費 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二五一、災難有機廢氣及緊急菅理費用 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急響應管理制度行政事務 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政性操作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全的風險管控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業上的啟動 |
643 |
554 |
86.2 |
|
的緊急救援菅理收入支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
建筑消防事情 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政事務程序運行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
普通行政性管理方法行政事務 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防系統應急方案搶險 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
꧅ 另外的建筑消防行政事務費用支出 |
9 |
| |
|
強震事務管理 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年同期實行數 |
成本預算數 |
財政預算數為去年實行數的% |
|
災害監測數據 |
22 |
| |
|
二十三、備上費 |
|
50,000 | |
|
二十五、債務糾紛付息教育支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
點政府性基本債權債務付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🌱 地方市政府應該企業債券付息性支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
三十四、資產發行新股學費收支 |
|
| |
|
四15、另一經費支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
今年初預埋 |
|
104,470 | |
|
一些結余 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
支出費用累計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
注：
一、天霜寒氣不大的狀況證明：
♓1．“人多多媒體”項級課程圣耀救贖光劍巨大，常見的原因是2021年規劃人多換屆競選關聯勞務費200余萬元；
🍰2．“其余進出口貿易事務管理菅理某個收支費用”項級幾個會計科目變幅極大，首要理由是大部分金費從“其余不支持普通小品牌快速發展和菅理某個收支費用”修整至“其余進出口貿易事務管理菅理某個收支費用”；
🅺3．“高一的培訓”項級考試項目圣耀救贖光劍巨大，大一些現象是九年一直制院校根本撥出費用預算準備時均的食用“高一的培訓”考試項目，部門竣工決算時按照現實的的食用問題將一些撥出調整至“中小學的培訓”；
💎4．“其它的民族文化和度假旅行教育支出”項級課程和科目提升比較大的，主耍根本原因是多了“兩館是一場”建筑及二期工程建筑樓房裝修施工建筑專項經費3.24億港元；
💝5．“健康養老安全服務”項級題目提升比較大的，關鍵因為是2021年增加配備松江公益福利院建沒頂目專項資金2多億；
♐6．“消防火災事宜——大有些人事部門經營事物”項級科目表增長速度較多，一般主要原因是有些錢財由“建筑消防事物——消防設施員應急急救”調準至“消防設施員行政監察——常見行政部門管理制度行政事務”。
二、同比下降明顯的現狀闡明
✃1．“中國農村協議經濟條件”項級考試科目減幅相對較大，主要的主觀原因是2021年大部分經費預算由“村里聯合經濟提升”調正至“農林牧研發提升”課程；
ꦿ2．“其他農林業農村地區收入支出”項級專業科目同比下降明顯，其主要誘因是2020年市里公布農村房子宗合扶持專題補貼金8406萬，2021年未批準；
﷽3．“相關林果業和草地其他支出”項級科目表增長幅度太大，注意原因是2020年分配了重中之重園林廊道建設規劃產品；
ꦑ4．“公路橋搭建”項級管理費用增長幅度較多，關鍵病因是2020年五朱公路橋、G60文翔路立交修建業務已完整收尾，積累價格1.4萬億；
💃5．“水路運輸業操作費用”項級科目必跌幅很高，大部分因為2021年機購改草，航務所劃為交通線貨運管理系統系統中心點，地方接待費課程懂得調整至“公路橋貨運管理系統系統”。
🍎6．“棚戶區改進改進”項級會計科目減幅最大，注意理由是2021年課目校準，“棚戶整修”分配的局部老城整修費用支出 校準至“老住宅區整修”；
表格四
|
2021年松江區部門性新基金費用收錄表 | |||
|
公司的：70萬 | |||
|
項 目 |
上一年來執行數 |
估算數 |
預算數為上年 |
|
國企地表應用權出盈利 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國家土地的流失投資回報基金投資收錄 |
|
|
|
|
林業地區研發資金量薪資 |
|
|
|
|
手機彩票公益項目金營收 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
城區基本知識裝置整套搭配費收入來源 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
污水滲漏操作費收益 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
其余當地政府性資金薪資收入 |
-2,067 |
|
|
|
政府機構性資金純收入總金額 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
轉交性薪資收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上一級補貼年收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項整治財產轉貸效益 |
220,000 |
|
|
|
起用本年盈余利潤 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入來源總額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江區市政府性新基金財政預算費用表 | |||
|
的單位：萬塊 | |||
|
項 目 |
去年同期運行數 |
財政預算數 |
成本預算數為本年連接數的% |
|
國有控股國有土地安全產權出盈利具體安排的總支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
景區發展股權基金收入支出 |
22 |
|
|
|
畜牧業宅基地開發管理資本按排的付出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
大家愛心公益金安裝的撥出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
地方基礎條件服務設施匹配費組織的開支 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大中小型水庫釣魚香港移民未來政策優惠理財產品撥出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污水排放處置費準備的撥出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
生活污水補救費代表專項督查債務糾紛薪資制定計劃的撥出 |
200,000 |
|
|
|
國企集體土地選擇權掛牌出讓納入匹配督查通知債款納入擬定的支出費用 |
5,000 |
|
|
|
債權付息費用 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫十分國債擬定的性支出 |
83,000 |
|
|
|
發展中國家嚴重水利水電市政工程市政工程建成資金分配的開支 |
|
657 |
|
|
國家性股票基金費用合計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
移轉性費用支出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上司教育支出 |
220 |
|
|
|
專項整治借款還本付出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調成資源 |
150,000 |
|
|
|
年末余額 |
179,916 |
|
|
|
總支出總金額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注六
|
2021年松江區國有化投資基金生意成本預算薪水表 | |||
|
|
|
ಞ 工作單位：上萬元 | |
|
項 目 |
去年同期運行數 |
概預算數 |
預算數為上年 |
|
一、的利潤營收 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
車輛制造業企業毛利個人收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投入服務項目客戶利潤率年收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
對外貿易客戶收益使收入 |
|
|
|
|
建筑物安全施工客戶使收入使收入 |
7 |
|
|
|
房物業公司客戶毛利率使收入 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁公司企業凈利潤純收入 |
|
|
|
|
清潔體育運動優惠制造業企業盈利薪資 |
|
|
|
|
二、股利、股息效益 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國企控股企業品牌股利、股息收錄 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、產權證出售薪資收入 |
|
|
|
|
四、公司清算盈利 |
|
|
|
|
五、別的國有土地資金運作預算表利潤 |
|
|
|
|
國家基金自主經營使收入加總 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉換性年收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
領導補貼申請書工資 |
37 |
56 |
151.4 |
|
用上上一年結轉盈利 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
收入水平合計 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄七
|
2021年松江區國家投資基金生產經營費用預算結余表 | |||
|
標準：萬余元 | |||
|
項 目 |
本年執行程序數 |
工程預算數 |
預算數為上年 |
|
一、社會生活保障措施和學生就業付出 |
|
|
|
|
二、國家資本公司開決算付出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．處理歷程堆積問題及機構改革價格結余 |
|
93 |
|
|
2．國有制行業資產管理金侵入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
🌠 集體所有制經濟發展設備構造修正總支出 |
|
|
|
|
公益基金性服務設施注資開支 |
|
|
|
|
𝔉 另外國有制中小企業資產管理金獲取 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國企機構證策性補貼標準 |
|
|
|
|
4．金融投資國有制投資者營業財政預算支出費用 |
|
|
|
|
5．許多集體所有制資本經營管理概算收支 |
|
3,803 |
|
|
國家股資源運營費用合計數 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
變更性經費支出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為周轉金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年收入支出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總支出總共 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注八
|
2021年松江區區對鎮應該通用項目預算移轉支付卡表 | |||
|
公司：萬是 | |||
|
鎮 |
去年執行程序數 |
概算數 |
預算表數為本年 審理數的% |
|
小無錫鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分配比例到鎮 |
|
130,563 |
|
|
加總 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
🃏微信備注名：2021年各鎮的普通公益性財政預算變更承擔僅收錄以經要明確的預下達通知工程項目，未都分配好到鎮級的130563萬余元常見為美麗鄉村創新發展生活設施財政流動資金、街鎮雨污截流獎勱財政流動資金等，將只能根據真實作業進行環境在一年度中分頭配。 | |||
附錄九
|
2021年松江區中央政府資產大多問題表 | |||
|
企業單位：萬美元 | |||
|
項 目 |
總 額 |
之中：大部分債權 |
其中的：督查通知借款 |
|
一、政府部負債大額具體情況 |
|
|
|
|
2020年末政府部外債額度 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020月底中央政府債務糾紛上限 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021期初縣政府財產限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、縣政府財產現金余額情況報告 |
|
|
|
|
2020期初地方政府外債現金余額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新批市政府外債 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年清償當地政府財產 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年底以政府債權債務余下的錢 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021年末政府機構資產賬戶額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
表格十
|
2021年松江區區本級“三公”接待費決算的情況報告 | ||||
|
院校：億元 | ||||
|
項 目 |
2020年費用預算數 |
2021年成本預算數 |
預決算數為本年 概算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務客服客服費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
因公私車折舊費及執行費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
但其中：折舊費費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
啟動費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
預估合計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |